ใบรับวางบิล
เป็นเอกสารที่ฝ่ายจัดซื้อออกให้ผู้ขายหลังจากที่ได้รับใบแจ้งหนี้ และตรวจสอบความถูกต้องของการสั่งซื้อ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการวางบิลและดำเนินการชำระเงิน
1
เข้าสู่เมนูใบรับวางบิล
เข้าไปที่เมนู Procure to Pay และเลือกเมนู ใบรับวางบิล
2
คลิกปุ่มเพื่ม
คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างรายการใหม่สำหรับการสร้างใบรับวางบิล
3
หลังจากนั้น จะปรากฏหน้าต่างตามภาพ
z
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| เลขที่เอกสาร | หมายเลขที่ใช้ระบุเอกสารเฉพาะ (ไม่สามารถแก้ไขได้) |
| วันที่เอกสาร | สามารถเลือกวันที่ของเอกสารสำหรับการบันทึกและข้อมูลจะแสดงในรายงานต่าง ๆ |
| รหัสผู้จำหน่าย | คุณสามารถเลือกรหัสผู้จำหน่ายจากรายชื่อคู่ค้าที่มีอยู่ |
| วันนัดชำระ | สามารถเลือกวันที่ของวันนัดชำระได้สำหรับการบันทึกและข้อมูลจะแสดงในรายงานต่าง ๆ |
| ประเภทภาษี | สามารถเลือกได้ 7.00%, 1.50%, 10.00%, ไม่มี VAT และ 0.00% |
| VAT | แยกนอก หมายถึง N = เอกสารใบนี้มีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในราคาของสินค้าแล้ว, Y = เอกสารใบนี้มีการแยกภาษีออกจากราคาสินค้า |
| หน่วยเงิน | เลือกสกุลเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรม เช่น THB (บาทไทย) |
| อัตราแลกเปลี่ยน | หากใช้สกุลเงินต่างประเทศ ให้ระบุอัตราแลกเปลี่ยน |
| หมายเหตุ | ระบุคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการนี้ |
| เลขที่อ้างอิง | เลขที่อ้างอิง invoice |
| จำนวนเงิน | จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้น ๆ |
| ค้างชำระ | ยอดค้างชำระจากเอกสารอ้างอิงแต่ละรายการ |
| ยอดชำระ | จำนวนเงินที่ต้องชำระตามใบรับวางบิลนี้ |
| รวม | ยอดรวมทั้งหมดของเอกสารนี้ |
4
เพิ่มใบกำกับภาษี
5
เลือกใบกำกับภาษี
เลือกใบกำกับภาษี ที่ได้รับวางบิลมา
6
บันทึกเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด บันทึก
7
ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมด เช่น วันที่ ชื่อผู้จำหน่าย ยอดเงิน และยอดชำระ ถูกต้องครบถ้วน หากพบข้อผิดพลาดก็สามารถทำการแก้ไขเอกสารได้
