ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
ใช้ในกรณีที่ต้องการปรับยอดจากใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี เช่นมีการส่งคืนสินค้า หรือเกิดความผิดพลาดในการออกใบกำกับภาษี
1
เข้าสู่เมนู ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
เข้าไปที่เมนู Procure to Pay และเลือกเมนู ใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
2
คลิกปุ่มเพื่ม
คลิกที่ปุ่ม เพิ่ม เพื่อสร้างรายการใหม่สำหรับการสร้างเอกสารใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
3
เลือก invoice
เลือก invoice ที่ต้องการสร้างเอกสารใบลดหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้
| ฟิลด์ | คำอธิบาย |
|---|---|
| วันที่เอกสาร | สามารถเลือกวันที่ของเอกสารสำหรับการบันทึกและข้อมูลจะไปแสดงในรายงานต่างๆ |
| เดือนที่ใช้ภาษี | สามารถเลือกเดือนภาษีที่จะใช้ภาษีในเอกสาร |
| เอกสารอ้างอิง | สำหรับเอกสารใบลดหนี้/ใบแจ้งหนี้ เป็นช่องที่เลือกรายการจากเอกสารใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้(งานบริการ,VAT ไม่ถึงกำหนด) โดยเลือกมาได้ใบเดียว เพื่อแสดงข้อมูลตามเอกสารดังกล่าว |
| การคืนสินค้า | สามารถเลือกได้ 2 กรณีคือ รับสินค้ากับเข้าสต๊อก หรือไม่เอาเข้าสต๊อก |
| ประเภทภาษี | สามารถเลือกได้ 7.00%, 1.50%, 10.00%, ไม่มี และ 0.00% |
| VAT แยกเอก | หมายถึง N = เอกสารใบนี้ มีภาษีมูลค่าเพิ่มรวมอยู่ในราคาของสินค้าแล้ว, Y = เอกสารใบนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่มแยกออกมาจากราคาสินค้า |
| รหัสสินค้า | จะถูกดึงมาจากเอกสารใบบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ (งานบริการ,VAT ไม่คิดภาษี) |
| จำนวน | ในกรณีที่รับคืนสินค้ากลับสต๊อก เช่นเมื่อเอกสารมีการขายสินค้าไป2รายการ แล้วรับคืนสินค้าคืน 1 รายการ ระบบจะทำให้สต๊อกสินค้าปรับเพิ่มขึ้น 1 จากการรับคืนสินค้าเข้าสต๊อก |
| VAT% | ในกรณีสินค้าแต่ละรายการมี VAT ที่ไม่เท่ากัน สามารถเลือก VAT ที่ต่างกันแต่ละสินค้าเองได้ (กรณีที่ VAT% แต่ละรายการต่างกัน ข้อมูลใน VAt แยกนอก จะแสดงเป็น x) |
| ส่วนลด/มูลค่าส่วนลด | สามารถใส่ยอดส่วนลดรวมทั้งเอกสารได้ทั้ง ช่องส่วนลดหรือมูลค่าส่วนลด |
| ประเภทการชำระเงิน | สามารถเลือกชำระเงินได้ เป็น เงินสด บัตรเครดิต และการรับชำระเป็น เงินโอนหรือผ่านบัญชีธนาคาร |
4
บันทึกเอกสาร
ตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกด บันทึก
5
ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งหมด เช่น วันที่ ชื่อผู้จำหน่าย จำนวนสินค้า ยอดเงิน และภาษีมูลค่าเพิ่ม ถูกต้องครบถ้วน หากพบข้อผิดพลาดก็สามารถทำการแก้ไขเอกสารได้
